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問題已解決
老師：以前年度損益調(diào)整在匯算清繳時在哪個位置填寫，麻煩您！
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你好，這個不是在哪個位置填寫，要看你具體是什么業(yè)務要調(diào)?；蛘哒f是什么科目要調(diào)？
2023 05/22 11:12
84785001 
2023 05/22 11:13
繳納上年的印花稅和企業(yè)所得稅，老師！
宋生老師 
2023 05/22 11:15
你好，，你如果繳納上年的印花稅，可以在A100000，最近及附加里面填寫。調(diào)整后的金額。
84785001
2023 05/22 11:16
所得稅費用呢老師！
宋生老師
2023 05/22 11:16
你好你所得稅費用之前沒有計提的嗎？
84785001
2023 05/22 11:17
稅務局查賬補繳的沒有計提過，老師！
宋生老師
2023 05/22 11:18
你好，他有讓你重新更正這個會算清繳的表格，是不是？另外查賬要補稅，這個是要看具體是查了什么。比如是收入少計了還是什么？才能確定具體的填表填在哪里。
84785001
2023 05/22 11:27
老師這個原則上是不要更正21年的企業(yè)所得稅匯算清繳！
宋生老師
2023 05/22 11:28
你好，是的要更正匯算清繳。
84785001
2023 05/22 11:29
我先看一下啥原因再咨詢老 師！
宋生老師
2023 05/22 11:31
您好，好的，歡迎下次再來探討。
84785001
2023 05/22 14:58
老師，我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39，進入以前年度損益調(diào)整科目35557.39，結轉未分配利潤25557.39，10000處動結轉到本年利潤了，我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時該怎樣做，老師！
84785001
2023 05/22 14:59
老師，我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39，進入以前年度損益調(diào)整科目35557.39，結轉未分配利潤25557.39，10000自動結轉到本年利潤了，我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時該怎樣做，老師！
宋生老師
2023 05/22 15:01
你好，新的問題請重新提問，謝謝！
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