當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,銷售折扣不在同一張發(fā)票開具的如何進(jìn)行賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,這種不在同一張上面,你就不能夠扣。按照正常的藍(lán)字發(fā)票交稅。
2023 05/22 09:48
84784976
2023 05/22 09:51
那折扣的差額怎么處理呢
比如應(yīng)該收10000元,實(shí)際收了9000元,沒有開在同一張發(fā)票上面
宋生老師
2023 05/22 09:57
你好,這個(gè)要按照1萬來交稅。
84784976
2023 05/22 10:02
老師,分錄怎么寫呢?
那個(gè)1000的差額,實(shí)際沒有收到,又如何做賬務(wù)處理呢?
宋生老師
2023 05/22 10:05
然后這個(gè)差額你記錄到銷售費(fèi)用。借,銷售費(fèi)用,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款。
84784976
2023 05/22 10:06
借 銷售費(fèi)用
? 貸 應(yīng)收賬款
對嗎 老師
宋生老師
2023 05/22 10:08
你好,對了,這部分就是這樣寫。
閱讀 368