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老師，銷售折扣不在同一張發(fā)票開具的如何進行賬務處理
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你好，這種不在同一張上面，你就不能夠扣。按照正常的藍字發(fā)票交稅。
2023 05/22 09:48
84784976 
2023 05/22 09:51
那折扣的差額怎么處理呢
比如應該收10000元，實際收了9000元，沒有開在同一張發(fā)票上面
宋生老師 
2023 05/22 09:57
你好，這個要按照1萬來交稅。
84784976
2023 05/22 10:02
老師，分錄怎么寫呢？
那個1000的差額，實際沒有收到，又如何做賬務處理呢？
宋生老師
2023 05/22 10:05
然后這個差額你記錄到銷售費用。借，銷售費用，銀行存款，貸，應收賬款。
84784976
2023 05/22 10:06
借 銷售費用
? 貸 應收賬款
對嗎 老師
宋生老師
2023 05/22 10:08
你好，對了，這部分就是這樣寫。
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