問(wèn)題已解決

老師,我公司是主營(yíng)電梯銷(xiāo)售、維保、安裝業(yè)務(wù)的公司,現(xiàn)在發(fā)生了電梯銷(xiāo)售、安裝和維修業(yè)務(wù),已開(kāi)具13%銷(xiāo)售發(fā)票含稅30萬(wàn)、3%安裝發(fā)票30萬(wàn)、9%維修發(fā)票40萬(wàn)。 我現(xiàn)在有購(gòu)入電梯的進(jìn)項(xiàng)含稅100萬(wàn)和采購(gòu)維修配件的進(jìn)項(xiàng)少量發(fā)票,我可以用多余的購(gòu)入電梯的進(jìn)項(xiàng)抵扣維修9%的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/20 09:27
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,可以用多余的購(gòu)入電梯的進(jìn)項(xiàng)抵扣維修9%的銷(xiāo)項(xiàng)。
2023 05/20 09:28
84784978
2023 05/20 09:33
老師,購(gòu)入電梯進(jìn)項(xiàng)不是只能抵扣電梯銷(xiāo)項(xiàng)? 就是我取得的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不論什么業(yè)務(wù)取得的,都可以抵扣不論什么業(yè)務(wù)發(fā)生的銷(xiāo)項(xiàng)?
王雁鳴老師
2023 05/20 09:34
同學(xué)你好,不是的,一般計(jì)稅的,都可以互相抵扣的。是的。
84784978
2023 05/20 09:36
老師,那我現(xiàn)在銷(xiāo)售電梯開(kāi)票30萬(wàn),維修開(kāi)票40萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)我如果認(rèn)證電梯發(fā)票70萬(wàn),那本月結(jié)轉(zhuǎn)電梯成本的時(shí)候我怎么做。
王雁鳴老師
2023 05/20 09:37
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),按開(kāi)票部分對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)就行的。
84784978
2023 05/20 09:39
好的,明白了,謝謝老師
王雁鳴老師
2023 05/20 09:40
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
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