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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！外購貨物沒有入庫直接贈(zèng)送給客戶，可以簡化處理：借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借：費(fèi)用 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好可以的，可以這樣做。
2023 05/19 10:59
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購了一批白酒，直接用來招待客戶，無入庫，我既沒有抵扣，也不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
像普遍回復(fù)都是，借：庫存 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)，貸：銀行/現(xiàn)金，后借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸：庫存
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請(qǐng)問下老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能抵扣！是
借費(fèi)用
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀存
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸進(jìn)項(xiàng)
還是直接借費(fèi)用貸銀存直接全部記入費(fèi)用
425
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老師你好，我購買了這些家電用了贈(zèng)送給客戶的，這個(gè)時(shí)候我入庫不寫明細(xì)可以嗎
.借：庫存
進(jìn)項(xiàng)，
貸：銀行
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借 費(fèi)用 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借 應(yīng)稅-留抵退稅 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
收到錢 借銀行 貸應(yīng)稅- 留底
把錢退回稅務(wù)局 借 進(jìn)項(xiàng) 貸留底 借留底 貸銀行
老師 這對(duì)嗎 那怎么充第一步的費(fèi)用呢
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付客戶住宿費(fèi)，借 管理費(fèi)用 885.15 借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 8.85 貸 銀行存款 894 已經(jīng)抵扣，后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅不能低， 做個(gè)分錄 借 管理費(fèi)用 8.85 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8.85 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8.85 貸 未交增值稅 8.85 想問 不能抵扣的進(jìn)項(xiàng) 已經(jīng)做了 借 管理費(fèi)用 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 為什么還要做個(gè) 借 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 未交增值稅？
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