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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我有一個(gè)問(wèn)題那個(gè)企業(yè)所得稅他自己彈出來(lái)0.66但是我們記賬軟件是5000多就是0.50那我按照那個(gè)填呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這里填寫的是平均的，你看一下你第四季度所得稅申報(bào)表，主表上方有一個(gè)資產(chǎn)和人數(shù)，不是這里面，后方有一個(gè)平均，就填寫這一個(gè)。
2023 05/19 09:55
84784969 
2023 05/19 09:57
在哪里啊
老師
郭老師 
2023 05/19 09:59
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有歷史申報(bào)查詢及打印。
84784969
2023 05/19 09:59
你說(shuō)的是這個(gè)嗎老師那怎么看
84784969
2023 05/19 10:00
看那一欄填多少我不會(huì)
郭老師
2023 05/19 10:00
都是二一年的，要看2022年的。
84784969
2023 05/19 10:02
我找了沒(méi)有22年第四季度只有到第三季度
84784969
2023 05/19 10:03
那我現(xiàn)在申報(bào)的是不是第四季度的啊
郭老師
2023 05/19 10:03
你好，那你自己計(jì)算吧
第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
4個(gè)季度的平均合計(jì)/4
郭老師
2023 05/19 10:03
這個(gè)期末余額就看資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)。
84784969
2023 05/19 10:03
你看一下老師
郭老師
2023 05/19 10:04
選擇的所屬期不對(duì)，所屬期應(yīng)該是10月1號(hào)到12月底。
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