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問(wèn)題已解決
2022年小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表中的本期免稅額-小微企業(yè)免稅額是怎么算的，這個(gè)部分的金額是不是要放到營(yíng)業(yè)外收入減免增值稅中呢
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你好，這個(gè)是按照你的應(yīng)納稅所得額，然后乘以減免部分的稅額比例得到的。
2023 05/18 16:36
84784973 
2023 05/18 16:39
老師，怎么算，去年小規(guī)模的普票是全部免稅的，但是這個(gè)1172.43是怎么來(lái)的
宋生老師 
2023 05/18 16:41
你好，你那個(gè)第十行乘以3%就可以了。
84784973
2023 05/18 16:43
老師，這個(gè)免稅額1172.43是否應(yīng)該是記到營(yíng)業(yè)外收入中的呢，總的收入是39081，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是37908.57，營(yíng)業(yè)外收入是1172.43對(duì)嗎
宋生老師
2023 05/18 16:48
你好實(shí)際減免的時(shí)候轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
84784973
2023 05/18 17:08
這個(gè)就是季度報(bào)呀，老師你就看一下我說(shuō)的數(shù)字是不是那樣錄就行，因?yàn)槲易鋈ツ甑馁~所有的收入都放到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，沒(méi)有放到營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在就是想確定這個(gè)1172是不是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就行
宋生老師
2023 05/18 17:10
?你好，是的，是轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入。
84784973
2023 05/18 17:11
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 05/18 17:11
?你好，不用客氣的了。
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