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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，幫問(wèn)題沒(méi)說(shuō)完結(jié)束了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好你可以再找之前的老師問(wèn)一下。
2023 05/18 14:37
84784996 
2023 05/18 14:40
你好，因?qū)υ?huà)次數(shù)有限，我重新編輯吧，是這樣，之前的財(cái)務(wù)把這個(gè)往來(lái)的余額弄錯(cuò)了，實(shí)際上是有9000的余額的，是投標(biāo)保證金，她調(diào)整到庫(kù)存現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金又調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入了，最后庫(kù)存現(xiàn)金跟這個(gè)企業(yè)的應(yīng)付賬款都沒(méi)有余額了，我們這個(gè)月收到了對(duì)方退回的這9000，我現(xiàn)在怎么調(diào)呢，麻煩幫編輯下哈，謝謝，不然一來(lái)一回又結(jié)束了
宋生老師 
2023 05/18 14:44
你好，這個(gè)如果都沒(méi)有了，你要么就紅字沖減之前的分錄，要么就繼續(xù)把這個(gè)入營(yíng)業(yè)外收入
84784996
2023 05/18 14:47
紅沖余額又不對(duì)了，麻煩編輯下發(fā)下我吧，非常感謝
宋生老師
2023 05/18 14:48
你好，你現(xiàn)在都沒(méi)有余額。
你直接借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入-保證金退回就算了
84784996
2023 05/18 14:52
正常是有9000的余額，但是她調(diào)到現(xiàn)金，現(xiàn)金又調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入，目前是現(xiàn)金無(wú)余額，應(yīng)收無(wú)余額，那我現(xiàn)在收到了借銀行存款，借營(yíng)業(yè)外收入，不是相當(dāng)于又增加一筆營(yíng)業(yè)外收入了嗎，不應(yīng)該是沖營(yíng)業(yè)外收入才對(duì)嗎？
宋生老師
2023 05/18 14:54
?你好實(shí)際上他這個(gè)一開(kāi)始就做錯(cuò)了。
支付這個(gè)保證金的時(shí)候是應(yīng)該借其他應(yīng)收款。帶現(xiàn)金。然后其他應(yīng)收款再轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。
84784996
2023 05/18 14:55
那我就沖營(yíng)業(yè)外支出吧？
宋生老師
2023 05/18 14:56
你好，你現(xiàn)在收到這個(gè)錢(qián)。實(shí)際上是收入，就算你做支出的貸方，他的本質(zhì)也是營(yíng)業(yè)外收入。
84784996
2023 05/18 14:57
那就是借：銀行存款9000，貸：營(yíng)業(yè)外收入9000，相當(dāng)于繼續(xù)增加了9000的營(yíng)業(yè)外收入這樣完事對(duì)嗎，那個(gè)紅沖調(diào)來(lái)調(diào)去的余額不對(duì)，不是庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)就是銀行存款對(duì)不上
宋生老師
2023 05/18 14:58
你好是的。，那個(gè)調(diào)的他本來(lái)就做錯(cuò)了，而且他還涉及到其他的款項(xiàng)
就建議不要去改他了。
84784996
2023 05/18 14:58
好的，非常感謝。。。
宋生老師
2023 05/18 14:59
你好，不用客氣的了。
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