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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表不會填
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你好，具體的是哪里不會？
2023 05/18 13:35
84784973 
2023 05/18 14:31
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表
郭老師 
2023 05/18 14:31
第一列填寫的是固定資產(chǎn)的原值，已經(jīng)處置出去的不用填寫，第二列填寫的是2022年賬上折舊的金額，如果是已經(jīng)處置的固定資產(chǎn)，他當年折舊的金額也不需要填寫。第三列填寫的是你12月末累計折舊的期末余額。
郭老師
2023 05/18 14:32
第四列如果有發(fā)票的和第一列是一樣的，第五列填寫的和第二列是一樣的。
84784973
2023 05/18 14:53
第二列填2022年賬上累計折舊本期貸方發(fā)生額？
郭老師
2023 05/18 14:56
你好，有沒有2022年處置出去的，如果有的話需要減去。
84784973
2023 05/18 15:14
沒有處置的，有些固定資產(chǎn)報廢了，但是都沒單據(jù)也沒做什么分錄處置
郭老師
2023 05/18 15:17
你好，那就包含在里面的，只要沒有減少都包含的。
84784973
2023 05/18 15:23
老師，在賬上哪里找房屋的、電子設(shè)備的本年折舊、攤銷和累計折舊攤銷
郭老師
2023 05/18 15:25
那折舊的分錄你是分開來做的嗎？你有攤銷表？
84784973
2023 05/18 15:29
攤銷表要在軟件查嗎？我只懂第一行固定資產(chǎn)的原值、本年折舊攤銷、累計折舊攤銷。然后下面一項項的不知道在哪找數(shù)據(jù)
郭老師
2023 05/18 15:32
表是自己做的第二列填寫本累計折舊、本年貸方發(fā)生額合計，第三列填寫的是累計折舊期末余額，12月末的。
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