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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 我公司出口變壓器，需要國外的公司提供安裝，支付給國外的安裝費(fèi)，安裝是發(fā)生在境外的，需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅嗎，如果代扣代繳的話能抵扣么，有相關(guān)文件么
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你好；? 需要的；? 一般代扣增值稅和企業(yè)所得稅的 ；? ? ?
2023 05/18 12:20
84784998 
2023 05/18 12:23
完全在境外的也要么
84784998
2023 05/18 12:24
交了可以抵扣么
meizi老師 
2023 05/18 12:25
你好；? ? ? ?如果是 國內(nèi)的企業(yè)支付境外企業(yè)在境內(nèi)提供的服務(wù)；需要代扣的； 完全是境外的業(yè)務(wù)； 就不用代扣的?
84784998
2023 05/18 12:32
我確定一下，國內(nèi)企業(yè)支付境外企業(yè)在境外的業(yè)務(wù)不需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅是吧
meizi老師
2023 05/18 12:34
你好；? ?是的；? ?屬于境外的業(yè)務(wù) 完全與境內(nèi)無關(guān)的；? ?不用代扣的??
84784998
2023 05/18 12:41
如果稅務(wù)要我們代扣代繳的話可以抵扣銷項(xiàng)么
84784998
2023 05/18 12:47
有相關(guān)文件么
meizi老師
2023 05/18 13:10
你好；??從境外單位或者個(gè)人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額符合抵扣條件準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對(duì)賬單或者發(fā)票。資料不全的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
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