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你好 我公司出口變壓器，需要國外的公司提供安裝，支付給國外的安裝費，安裝是發(fā)生在境外的，需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅嗎，如果代扣代繳的話能抵扣么，有相關文件么
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你好；? 需要的；? 一般代扣增值稅和企業(yè)所得稅的 ；? ? ?
2023 05/18 12:20
84784998 
2023 05/18 12:23
完全在境外的也要么
84784998
2023 05/18 12:24
交了可以抵扣么
meizi老師 
2023 05/18 12:25
你好；? ? ? ?如果是 國內(nèi)的企業(yè)支付境外企業(yè)在境內(nèi)提供的服務；需要代扣的； 完全是境外的業(yè)務； 就不用代扣的?
84784998
2023 05/18 12:32
我確定一下，國內(nèi)企業(yè)支付境外企業(yè)在境外的業(yè)務不需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅是吧
meizi老師
2023 05/18 12:34
你好；? ?是的；? ?屬于境外的業(yè)務 完全與境內(nèi)無關的；? ?不用代扣的??
84784998
2023 05/18 12:41
如果稅務要我們代扣代繳的話可以抵扣銷項么
84784998
2023 05/18 12:47
有相關文件么
meizi老師
2023 05/18 13:10
你好；??從境外單位或者個人購進服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),自稅務機關或者扣繳義務人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額符合抵扣條件準予從銷項稅額中抵扣。 納稅人憑完稅憑證抵扣進項稅額的,應當具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發(fā)票。資料不全的,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。
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