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所得稅匯算時應(yīng)交所得稅比預(yù)交多1000元左右。把這1000元做賬到這個月可以嗎?申報財務(wù)報表時所得稅費用欄是填預(yù)交還是實際應(yīng)交呢?

84784979| 提問時間:2023 05/18 10:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1; 可以做賬的; 你會申請退稅嗎? ?
2023 05/18 10:42
84784979
2023 05/18 10:43
不會。就是單純的要比預(yù)交多交
meizi老師
2023 05/18 10:43
你好;? 那你留著以后抵減即可;? 掛應(yīng)交稅費? 科目借方余額? ?
84784979
2023 05/18 10:44
我主要的問題是賬做到這個月?財務(wù)報表我是按去年實際做賬填?還是所得稅費用那欄要填本來2022年要交的所得稅
meizi老師
2023 05/18 10:46
你好 ;? ?是的; 就是23.5月里面去哈 ;2. 去年的按照實際做? ?
84784979
2023 05/18 10:46
就是利潤表年報是填我已經(jīng)預(yù)交的所得稅就行。還是要填整年應(yīng)交的
84784979
2023 05/18 10:47
好的。謝謝
meizi老師
2023 05/18 10:48
不客氣的 ;? ? ?對的;? 本年實繳? 所得稅金額; 這個欄次會出來的; 之后 抵減? ?
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