問(wèn)題已解決

合同金額5萬(wàn)元，實(shí)際回款只有4萬(wàn)，尾款1萬(wàn)確定收不來(lái)，這怎么分錄咋寫(xiě)？發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 09:21
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，就按照實(shí)際收回金額做賬呢，就開(kāi)具4萬(wàn)發(fā)票呢 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2023 05/18 09:27
84785019
2023 05/18 09:31
你最后一個(gè)貸：應(yīng)收賬款是1萬(wàn)么？這個(gè)1萬(wàn)是收不回來(lái)的，要一直掛賬上嗎？
向陽(yáng)老師
2023 05/18 09:32
您好，同學(xué)，直接按照4萬(wàn)來(lái)做帳呢 借：銀行存款40000 貸：應(yīng)收賬款40000
84785019
2023 05/18 09:33
這個(gè)與合同金額差的1萬(wàn)，稅務(wù)局如果查賬，能過(guò)得了關(guān)嗎？
向陽(yáng)老師
2023 05/18 09:35
可以補(bǔ)簽個(gè)協(xié)議，實(shí)際合同金額就是4萬(wàn)
84785019
2023 05/18 09:38
我們公司的客戶(hù)都是一次性服務(wù)，補(bǔ)簽協(xié)議比較難操作，有別得辦法嗎？
向陽(yáng)老師
2023 05/18 09:44
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，那走個(gè)審批流程實(shí)際4萬(wàn)，讓領(lǐng)導(dǎo)同意即可
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