問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，做出口貿(mào)易的企業(yè)，免抵退稅，年末的稅費(fèi)余額和增值稅申報(bào)表是怎樣的勾稽關(guān)系？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 21:37
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 從實(shí)務(wù)來(lái)看，這兩個(gè)并沒(méi)有直接的鉤稽關(guān)系的
2023 05/17 21:49
84784978
2023 05/17 22:16
老師，賬面的增值稅余額，跟增值稅申報(bào)表的留抵退稅額，一般會(huì)是一致的嗎？
王超老師
2023 05/18 06:29
這個(gè)理論上是一致的，但是實(shí)務(wù)中，往往不一致，比如你開(kāi)的發(fā)票跟申報(bào)表，就會(huì)不一致，那么你做賬的時(shí)候，肯定就會(huì)有一個(gè)數(shù)字對(duì)不上的
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