某中藥甲企業(yè)2022年度收入、成本、費(fèi)用、稅金、損失情況如下:(1)銷售收入8700萬元;銷售成本4500萬元;增值稅700萬元,稅金及附加200萬元。其他業(yè)務(wù)收入300萬元,其他業(yè)務(wù)成本160萬元。(2)銷售費(fèi)用2000萬元,其中含廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1000萬元。(3)管理費(fèi)用800萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元。(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬元,年息10%(銀行同期同類貸款利率8%)。要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計(jì)算回答問題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算甲企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤總額。(2)計(jì)算廣宣費(fèi)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額。
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2023 05/17 20:49
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- 3.某制藥企業(yè)2018年度收入、成本、 費(fèi)用、稅金、損失情況如下: (1)銷售收入8700萬元;銷售成本4 500 萬元;增值稅700萬元,稅金及附加200 萬元。 (2)其他業(yè)務(wù)收入300萬元,其他業(yè)務(wù)成本 160 萬元。(3)銷售費(fèi)用2000萬元,其中含廣告費(fèi)1000萬元。 (4)管理費(fèi)用800萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬元。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬元,年息10%(銀行同期同類貸款利率8%)。 185 288
- (1)銷售收入8 700萬元:銷售成本4500萬元;增值稅700萬元,稅金及附加200萬元。(2)其他業(yè)務(wù)收入300萬元,其他業(yè)務(wù)成本160萬元。(3)銷售費(fèi)用2 000萬元,其中含廣告費(fèi)100萬元(4)管理費(fèi)用800萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170 萬元, 計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本、費(fèi)用、支出額。 1158
- 3.甲公司為居民企業(yè),主要從事手機(jī)生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2019年度的經(jīng)營情況如下:(1)銷售產(chǎn)品收入4500萬元;銷售成本2000萬元;增值稅700萬元,銷售稅金及附加80萬元。 (2)其他業(yè)務(wù)收入300萬元。 (3)銷售費(fèi)用1500萬元,其中含廣告費(fèi)800萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬元。 (4)管理費(fèi)用500萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用40萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款1年的利息50萬元,年息10%(銀行同期同類貸款利率6%)。 (6)營業(yè)外支出30萬元,其中含向供貨商支付違約金5萬元,接受工商局罰款1萬元,通過政府部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬元。 (7)投資收益18萬元,系從直接投資其他居民公司而分回稅后利潤17萬元(該居民公司適用稅率15%)和國債利息1萬元。 (8)該企業(yè)賬面會(huì)計(jì)利潤628萬元。 要求計(jì)算該企業(yè)2019年度的應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 376
- 某食品生產(chǎn)企業(yè),2019年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1 000萬元,準(zhǔn)予扣除的產(chǎn)品銷售成本為340萬元; (2)發(fā)生銷售費(fèi)用80萬元,其中廣告費(fèi)用25萬元; (3)發(fā)生管理費(fèi)用120萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元; (4)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元,其中30萬元為向非金融機(jī)構(gòu)借款500萬元發(fā)生的利息,年利率為6%,同期金融機(jī)構(gòu)貸款年利率為5%; (5)當(dāng)年取得國債利息收入10萬元; (6)當(dāng)年應(yīng)繳納的增值稅稅額為30萬元,其他銷售稅費(fèi)80萬元。 要求計(jì)算: (1)計(jì)算該企業(yè)2019年度的會(huì)計(jì)利潤總額;(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2) 應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3) 應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5) 應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(6)該企業(yè)當(dāng)年可以扣除的稅費(fèi)為多少; 3802
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