問(wèn)題已解決

我3月暫估了成本，4月實(shí)際到的發(fā)票，如何沖暫估，利潤(rùn)也結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么調(diào)整記賬憑證？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 16:19
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家權(quán)老師
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暫估入庫(kù)? 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 05/17 16:20
84784993
2023 05/17 16:22
我直接原分錄負(fù)數(shù)沖掉了，然后按實(shí)際收到的發(fā)票入賬，但是本年利潤(rùn)金額不合適呀
家權(quán)老師
2023 05/17 16:26
按我的思路做就是了哈
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