問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師。我在2021.7-9這個(gè)季度發(fā)生了增值稅和附加稅，然后我是在10月份的時(shí)候報(bào)稅申報(bào)計(jì)提了附加稅（在利潤(rùn)表的“稅金及附加”寫了數(shù)據(jù)），那下一個(gè)季度繳納的時(shí)候利潤(rùn)表中的“稅金及附加”的數(shù)據(jù)還有嗎？還是沒(méi)了因?yàn)橐呀?jīng)繳納了

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 19:57
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，稅金及附加應(yīng)該在9月份計(jì)提，10月份繳納哦， 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加等 貸：銀行存款
2023 05/16 20:03
84785007
2023 05/16 20:05
我知道，我是問(wèn)繳納過(guò)后下一個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表里面的“稅金及附加”還有數(shù)據(jù)嗎？
向陽(yáng)老師
2023 05/16 20:08
您好，同學(xué)，利潤(rùn)表是本期數(shù)字是沒(méi)有了，但本年是有數(shù)字的，本年是累積的
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