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老師，30萬的車做賬的時候可以一次性扣除嗎
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您好
做賬的時候不可以一次性扣除 要計入固定資產(chǎn)分期計提折舊
稅務申報企業(yè)所得稅的時候 可以一次性稅前扣除
2023 05/16 19:47
84784997 
2023 05/16 19:49
2022年最后一個季度入賬的時候已經(jīng)做成一次性計提折舊了，現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么辦
bamboo老師 
2023 05/16 19:50
賬上可以做分錄調(diào)整的?
匯算清繳的時候 還是可以一次性扣除
84784997
2023 05/16 19:54
這個調(diào)整的分錄可以做到今年的這個月嗎？已經(jīng)計提的折舊要沖回來還是怎么操作？
bamboo老師
2023 05/16 19:55
這個調(diào)整的分錄可以做到今年的這個月
已經(jīng)全額計提折舊了 是嗎
84784997
2023 05/16 19:56
是的在去年就全全額計提了，是年初入的賬
bamboo老師
2023 05/16 19:59
那計入了固定資產(chǎn) 一次性計提了折舊 是這個意思吧
84784997
2023 05/16 20:01
是的，入的固定資產(chǎn)，已經(jīng)全額計提了折舊
bamboo老師
2023 05/16 20:01
那把多計提折舊的金額紅沖?
84784997
2023 05/16 20:39
公司包交個人部分的社保，做賬的時候工資只計提了實際發(fā)放的金額，計提社保的時候是把公司交的個人和公司的一起計提的。申報個稅的時候只申報實際發(fā)放的金額，這種情況下，匯算清繳的時候社保需要調(diào)增嗎
bamboo老師
2023 05/16 20:56
匯算清繳的時候個人部分應該要納稅調(diào)增的
工資里面應該包含個人社保部分 申報工資薪金的時候 收入填包含個人所得稅的工資 然后后面填個人社保 最后就是實際發(fā)放工資計算個人所得稅了
84784997
2023 05/16 21:08
去年申報個人所得稅的都不需要交稅，收入填的是實發(fā)金額四千，后面也沒有填個人社保應扣除的金額。就是說應該計提的工資四千五，我計提成了四千，五百的個人社保部分被和公司應交的一千社保計提在一起了，就是社保計提了一千五。現(xiàn)在就是要填匯算清繳的職工薪酬的表了，去年的這種做法，賬載的社保部分需要個人的部分減出來嗎
bamboo老師
2023 05/16 21:09
賬載的社保部分需要個人的部分減出來 納稅調(diào)增
84784997
2023 05/16 21:12
那我工資部分少計提的能調(diào)減嗎
bamboo老師
2023 05/16 21:16
不能 因為您沒有申報個人所得稅
84784997
2023 05/16 21:23
那公司承擔了全部的費用，但是只抵扣了單位的部分，那剩余個人部分的不能抵扣，不是白出了這部分費用嗎
bamboo老師
2023 05/16 21:28
那您沒有包含在工資里面計提 沒有申報個人所得稅的收入 稅法不認可的啊?
您自己處理方式有問題啊
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