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問(wèn)題已解決
老師，，前面的會(huì)計(jì)把去年的工資計(jì)提了，但是一部分沒(méi)有發(fā)放，，這個(gè)工資最后應(yīng)該發(fā)不了，，這個(gè)怎么辦，，他匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有調(diào)整
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你好，是不需要發(fā)放了，還是多計(jì)提了？?
2023 05/16 09:14
84785000 
2023 05/16 09:17
后續(xù)可能發(fā)不了
鄒老師 
2023 05/16 09:19
你好，那就需要把不需要發(fā)放的部分，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84785000
2023 05/16 09:21
怎么做分錄，，去年的匯算清繳也沒(méi)有調(diào)增，，去年利潤(rùn)虧損4萬(wàn)，計(jì)提未發(fā)工資29萬(wàn)
鄒老師
2023 05/16 09:22
你好，不需要發(fā)放的部分?
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：營(yíng)業(yè)外收入?
84785000
2023 05/16 09:24
老師，那22年的匯算清繳怎么做
鄒老師
2023 05/16 09:25
你好，22年的匯算清繳，正常做工資薪金的賬載金額，稅收金額的填寫(xiě)就是了?
84785000
2023 05/16 09:26
需要納稅調(diào)增嗎
鄒老師
2023 05/16 09:27
你好，這種情況，不需要做納稅調(diào)增處理?
84785000
2023 05/16 09:28
為什么呢，不是匯算清繳前沒(méi)有發(fā)放的工資不能抵扣嗎，
鄒老師
2023 05/16 09:29
你好，因?yàn)闆](méi)有發(fā)放的部分已經(jīng)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入了啊
如果再調(diào)增，這樣會(huì)導(dǎo)致重復(fù)納稅的
84785000
2023 05/16 09:32
如果納稅調(diào)增了，，該怎么處理呢
鄒老師
2023 05/16 09:32
你好，不需要納稅調(diào)增。
調(diào)增了，就屬于錯(cuò)誤了?
84785000
2023 05/16 09:34
但是之前的其他老師哪兒也問(wèn)了，要調(diào)增
鄒老師
2023 05/16 09:35
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785000
2023 05/16 09:36
那就是兩種方法是嗎，如果調(diào)整了怎么做分錄
鄒老師
2023 05/16 09:37
你好，只有一種方法，根本沒(méi)有兩種方法啊?
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