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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅務(wù)說(shuō)的年報(bào) 是匯算清繳數(shù)據(jù)不
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你好對(duì)的
是這么做的
2023 05/15 17:35
84785031 
2023 05/15 17:35
那審計(jì)口徑年報(bào)呢？
84785031
2023 05/15 17:36
還有工商年報(bào)？ 能給我說(shuō)下都是對(duì)應(yīng)哪個(gè)數(shù)據(jù)么。搞不清
郭老師 
2023 05/15 17:41
你好，審計(jì)的和稅務(wù)的是一樣的。
84785031
2023 05/15 18:03
工商年報(bào)和年報(bào)又不是一回事昂
郭老師
2023 05/15 18:06
工商年報(bào)是根據(jù)第四季度的
匯算清繳稅務(wù)年報(bào)是根據(jù)稅法的規(guī)定的
84785031
2023 05/15 18:08
好的 如果稅務(wù)年報(bào)最終調(diào)增完需要補(bǔ)稅 代表還是盈利啦？
郭老師
2023 05/15 18:10
對(duì)的，是的，補(bǔ)稅一定是盈利的，如果是虧損的，怎么會(huì)補(bǔ)稅？
84785031
2023 05/16 11:32
本次就是廣宣費(fèi)調(diào)增 導(dǎo)致補(bǔ)稅了
郭老師
2023 05/16 11:33
你好，調(diào)增之后是盈利的，那就是盈利的企業(yè)。
84785031
2023 05/16 12:36
老師 我發(fā)現(xiàn)21年她們匯算清繳數(shù)據(jù)期間費(fèi)用 本該是推廣費(fèi)30萬(wàn) 記到了工資薪金處。這樣的話 超限了 要調(diào)增。那么 先更正年報(bào)。比如21年那會(huì)實(shí)際繳納稅額 10萬(wàn) 年報(bào)稅額是8萬(wàn) 當(dāng)時(shí)退回2萬(wàn)?，F(xiàn)在更正時(shí)候調(diào)增后 實(shí)際應(yīng)交11萬(wàn)。然后做賬的稅額 記到以前年度損益調(diào)整 這個(gè)金額就 11-10+2 等于 1 萬(wàn)？
郭老師
2023 05/16 12:40
應(yīng)該是3萬(wàn)才對(duì)。11減十加二等于三。
84785031
2023 05/16 12:48
嗯 是3 就說(shuō)以前看年度損益科目這個(gè)金額就是稅后數(shù) 昂
郭老師
2023 05/16 12:52
是是的，是這么做的。
84785031
2023 05/16 12:55
如果就是補(bǔ)稅 可以把差額部分記到以前年度損益調(diào)整呢？剛這種算是把稅額重新算完的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 05/16 12:59
對(duì)的，是的，可以這么做的。ll
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