問(wèn)題已解決

我們4月底發(fā)3月的工資,4月初繳納4月的社保,社保的計(jì)提和繳納還有工資的計(jì)提和繳納該怎么做?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/15 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023 05/15 14:54
84785031
2023 05/15 15:01
4月做賬的時(shí)候是月底計(jì)提4月工資和社保,然后月底繳納3月工資?
84785031
2023 05/15 15:02
4月社保是月初繳納,然后月底計(jì)提4月社保?總感覺(jué)邏輯不太通
郭老師
2023 05/15 15:05
你好,你可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,然后直接再做繳納。
84785031
2023 05/15 15:06
可是計(jì)提當(dāng)月的肯定得月底,但是社保是月初就繳納了,先繳納社保再計(jì)提很奇怪
郭老師
2023 05/15 15:08
沒(méi)有問(wèn)題的,可以的,預(yù)繳是證明你們單位多交了,在借方有余額,
84785031
2023 05/15 15:20
好吧~_~總感覺(jué)可奇怪
郭老師
2023 05/15 15:20
不要客氣,工作愉快。
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