問(wèn)題已解決

4月工資是5月10日發(fā)放，4月份的社保和公積金也是5月初繳納，4月繳納的是3月的社保 計(jì)提社保和公積金是計(jì)提幾月份的??？該怎么做賬？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2017 07/07 15:59
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84785027
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提的時(shí)候是幾月份的啊？謝謝
2017 07/07 16:37
宋生老師
2017 07/07 16:01
1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
宋生老師
2017 07/07 16:40
你好！你的這個(gè)是4月計(jì)提。
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