問(wèn)題已解決

老師現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)22年7月未開(kāi)票收入填錯(cuò)了，22年年報(bào)還沒(méi)有申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/15 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是多申報(bào)了還是少多了？
2023 05/15 14:44
郭老師
2023 05/15 14:44
你的增值稅還能修改嗎？
84784992
2023 05/15 14:48
就是會(huì)計(jì)憑證重復(fù)記賬了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，從2022年第三季度開(kāi)始營(yíng)業(yè)收入數(shù)就錯(cuò)了
郭老師
2023 05/15 14:50
你能修改之前的增值稅申報(bào)表的話， 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)， 貸應(yīng)收賬款紅沖匯算清繳，納稅調(diào)減。
84784992
2023 05/15 14:56
22年度匯算還沒(méi)有做
84784992
2023 05/15 14:58
如果是憑證記賬記多了，增值稅申報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)，那這個(gè)記賬記多的憑證怎么做？
郭老師
2023 05/15 14:58
你好，按照上面的來(lái)做就可以。
84784992
2023 05/15 15:09
增值稅申報(bào)表不改，是憑證重復(fù)了，直接調(diào)減納稅額是嗎？
郭老師
2023 05/15 15:13
你好，我給你做了賬務(wù)處理啊，你看一下。14:50的那個(gè)回復(fù)，賬務(wù)處理也得做納稅調(diào)減。
84784992
2023 05/15 15:19
我的意思是說(shuō)增值稅報(bào)表不改的條件下，按照您給我寫(xiě)的賬務(wù)處理計(jì)入五月的會(huì)計(jì)分錄里，然后申報(bào)22年匯算清繳做納稅調(diào)減對(duì)嗎？
郭老師
2023 05/15 15:20
對(duì)的是的，是這個(gè)意思。
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