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實(shí)務(wù)
問題已解決
往年成本未結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致庫存虛高，要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話，往年的賬要全部重做嗎
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你好，不用的，用以前年度損益調(diào)整可以調(diào)整。
2023 05/15 12:54
84784981 
2023 05/15 12:58
分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師 
2023 05/15 13:01
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
84784981
2023 05/15 13:03
第一步借庫存商品不理解呢
84784981
2023 05/15 13:07
是不是應(yīng)該反著來，借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 05/15 13:11
哦，我剛才寫反了，應(yīng)應(yīng)該是借以前年度索性調(diào)整待庫存商品。
郭老師
2023 05/15 13:11
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
84784981
2023 05/15 13:18
其實(shí)也不是沒結(jié)轉(zhuǎn)，是結(jié)轉(zhuǎn)少了，毛利并沒有那么高，現(xiàn)在想補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)多一點(diǎn)，也可以像上面這樣操作是吧
郭老師
2023 05/15 13:21
是的，是的，是這么做的。
84784981
2023 05/15 13:42
調(diào)整以后勾稽關(guān)系不平衡會(huì)有問題嗎
郭老師
2023 05/15 13:44
你好，可以忽略這個(gè)關(guān)系的。
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