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問題已解決
老師，我收到稅所發(fā)來一條信息，尊敬的納稅人：您企業(yè)存在所屬期2022年度企業(yè)所得稅多繳1358.8元，請進一步核實，并登錄電子稅務局進行退（抵）稅申請，相關資料留存?zhèn)洳?。我不想退稅，抵稅要這樣操作？
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你好，抵稅是抵扣哪個稅款，因為現(xiàn)在不允許留著以后抵扣的。
2023 05/15 12:34
郭老師 
2023 05/15 12:34
要么納稅調增不退稅，你要么申請退稅，就這兩種選擇。
84784966 
2023 05/15 12:36
申請退稅怎樣操作？申請退款會有風險嗎？
郭老師
2023 05/15 12:40
我要辦稅→一般退（抵）稅管理→
要求嚴格的，會有查賬的。
84784966
2023 05/15 12:43
我現(xiàn)在還可以納稅調增不退稅嗎？
郭老師
2023 05/15 12:45
可以的，可以這么做的。
84784966
2023 05/15 12:47
老師，我現(xiàn)在納稅調不退稅我要怎樣操作？我已經做了匯算清繳了
郭老師
2023 05/15 12:50
你好，你已經申報了嗎？你現(xiàn)在更正申報納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，這個調增的，調增的具體的金額是你退稅的金額除以稅率，再加上彌補虧損的余額
郭老師
2023 05/15 12:51
所彌補虧損的余額就等于你彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額。
84784966
2023 05/15 12:55
老師，已經申報了，我在哪里更申報納稅調整？
84784966
2023 05/15 12:57
老師，現(xiàn)在這樣更正會有風險嗎？
郭老師
2023 05/15 12:58
電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有作廢申報或者是更正申報。
郭老師
2023 05/15 12:59
說沒有風險的，沒人會查你為什么要修改
84784966
2023 05/15 13:05
老師，意思是我現(xiàn)在更正申報納稅調整不退稅了就不涉及查帳了，是這樣嗎？
郭老師
2023 05/15 13:12
是的，是這個意思，是這么做的。
84784966
2023 05/15 13:42
調增的具體的金額是退稅的金額除以稅率，再加上彌補虧損的余額，老師，稅率是企業(yè)所得稅稅率嗎？還是多少？我是小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 05/15 13:45
所得稅的稅率啊，利潤在100萬以內的稅率2.5%。
84784966
2023 05/15 14:16
老師，納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，30欄是其他，調整17萬多會有風險嗎？
郭老師
2023 05/15 14:18
你好，沒有風險的。調增沒有風險。
84784966
2023 05/15 14:21
我剛好調增到不用退稅金額，也不用交稅，這樣可以嗎？
郭老師
2023 05/15 14:24
可以的，可以這么做的。
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