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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳遞延所得稅資產(chǎn)怎么調(diào)整？科目余額表里有遞延所得稅資產(chǎn)
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你好，遞延所得稅資產(chǎn)是會計口徑的記賬，跟匯算清繳沒有關(guān)系，匯算清繳是稅法口徑當(dāng)期所得稅
2023 05/15 08:44
84785009 
2023 05/15 08:46
老師，我不用考慮遞延所得稅資產(chǎn)這項，是嗎？
耿老師 
2023 05/15 08:54
你好！實發(fā)，按稅法口徑就可以
84785009
2023 05/15 08:55
老師，我沒懂，實發(fā)啥意思，遞延所得稅資產(chǎn)和實發(fā)有什么關(guān)系？
耿老師
2023 05/15 09:13
你好！不好意思打錯字了，按稅法口徑就可以
84785009
2023 05/15 09:38
老師，這個表是用來填什么樣業(yè)務(wù)的？
耿老師
2023 05/15 09:45
你好！一般是重組產(chǎn)生的業(yè)務(wù)
84785009
2023 05/15 09:46
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，遞延所得稅資產(chǎn)我什么也不用做
耿老師
2023 05/15 10:17
你好！你的情況不用，直接按稅務(wù)口徑填寫，你的遞延所得稅資產(chǎn)是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？
84785009
2023 05/15 10:23
老師，這是會計做的賬。
耿老師
2023 05/15 10:42
你好！這樣不用調(diào)整的，
84785009
2023 05/15 10:43
老師，這是什么業(yè)務(wù)呀？
耿老師
2023 05/15 10:48
你好需要看后邊份原始憑證
84785009
2023 05/15 10:54
哦，好的，謝謝
耿老師
2023 05/15 10:56
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