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加計(jì)低減附表四期末余額怎么填寫(xiě)

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/14 09:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 期初余額+本期發(fā)生額-本期實(shí)際抵減額
2023 05/14 09:20
84785039
2023 05/14 09:23
本期5月申報(bào)4月份增值稅稅款時(shí)，要多加計(jì)94.98元。由于你單位本月增值稅稅款已交，更正申報(bào)四月份申報(bào)，在附表四中增加計(jì)提數(shù)稅額94.98元，留在附表四里“期未余額”里，下月抵減！
84785039
2023 05/14 09:23
怎么填期末余額才是94.98
bamboo老師
2023 05/14 09:27
本期發(fā)生額欄次填47.5+94.98
84785039
2023 05/14 09:30
期末還是沒(méi)有數(shù)
bamboo老師
2023 05/14 09:34
本期實(shí)際抵減是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的么？
84785039
2023 05/14 09:39
是的，自動(dòng)帶入的
84785039
2023 05/14 09:39
本期發(fā)生額填寫(xiě)多少本期實(shí)際抵減額就自動(dòng)顯示多少。改不了
bamboo老師
2023 05/14 09:40
以前填寫(xiě)的時(shí)候也是這樣么 那您主表上填的多少
84785039
2023 05/14 09:42
以前沒(méi)有在意過(guò)。這是更正申報(bào)。
bamboo老師
2023 05/14 09:48
正常情況下 實(shí)際抵減這欄燕自己手工填寫(xiě)的 所以您最好咨詢一下稅務(wù)大廳 是不是系統(tǒng)設(shè)置問(wèn)題 實(shí)際抵減不好自己填 默認(rèn)數(shù)據(jù)
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