問(wèn)題已解決

老師，符合加計(jì)抵減政策的，在附表四填寫了加計(jì)抵減金額，主表上不會(huì)顯示加計(jì)抵減的相關(guān)數(shù)據(jù)，是嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/01 09:05
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表四填寫了實(shí)際抵扣金額嗎？如果填寫了的話，應(yīng)該在主表19行里面體現(xiàn)的。
2022 11/01 09:07
84784947
2022 11/01 09:14
附表四填寫了，主表的應(yīng)納稅額自動(dòng)減少了，但是附表四的數(shù)據(jù)在主表上沒(méi)有體現(xiàn)。這個(gè)是不用體現(xiàn)，自動(dòng)扣減的嗎？
郭老師
2022 11/01 09:17
好，你們單位需要交稅的嗎？
84784947
2022 11/01 09:29
上個(gè)月沒(méi)有交增值稅，進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減剩余1397.62元，這個(gè)月銷項(xiàng)30469.84，進(jìn)項(xiàng)稅額4370.34，實(shí)際應(yīng)繳納稅費(fèi)24264.85，這個(gè)分錄怎么做呢？
郭老師
2022 11/01 09:32
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，30468.84 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅39468.84-4370.34 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4370.34 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，39468.84-4370.34 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除1397.62
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~