問(wèn)題已解決

老師 是進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減大于銷項(xiàng) 主表減征額和附表四要怎么填寫呀

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/09 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)嗎
2020 11/09 17:30
84784956
2020 11/09 17:35
老師 是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 但是小于進(jìn)項(xiàng)%2b進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減
郭老師
2020 11/09 17:37
你好，附表四的本期發(fā)生額填寫進(jìn)項(xiàng)*你的加計(jì)扣除稅率。 實(shí)際抵扣金額，填寫你需要繳納的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2020 11/09 17:37
主表它是自動(dòng)取數(shù)，不需要管。
84784956
2020 11/09 17:39
老師 附表4 直接抵減金額是灰色的 沒辦法填寫
郭老師
2020 11/09 17:41
本期抵扣金額你截圖附表四。
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