問(wèn)題已解決

酒店餐廳:收入共123600，其中開(kāi)票20500，未開(kāi)票103100， 借:銀行存款123600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票收入20500 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入103100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）6996.23 123600/（1+6%）=6996.23 這樣分錄對(duì)嗎？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/13 14:56
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的收入金額不包含增值稅
2023 05/13 14:56
84785031
2023 05/13 15:16
我寫(xiě)錯(cuò)了，這樣對(duì)嗎？ 酒店餐廳:收入共123600，其中開(kāi)票20500，未開(kāi)票103100， 借:銀行存款123600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票收入19339.62 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入97264.15 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）6996.23 123600/（1+6%）?6%=6996.23 123600-6996.23=116603.77 20500/（1+6%）=19339.62 116603.77-19339.62=97264.15
小林老師
2023 05/13 15:48
您的計(jì)算非常正確
84785031
2023 05/13 16:01
實(shí)際做賬時(shí)，是不是要這樣分別區(qū)分出開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入
小林老師
2023 05/13 16:10
最好是進(jìn)行區(qū)分的
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