問(wèn)題已解決

老師，我3月份的未開(kāi)票收入做賬時(shí)：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額；5月份補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，我做賬時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-維修備件收入，月底的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)收入，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 14:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，5月份補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，應(yīng)當(dāng)把之前的無(wú)票收入紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄。 是需要做收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)分錄的 。
2023 05/31 14:39
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