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老師：請問小規(guī)模超市申報(bào)增值稅銷售蔬菜鮮肉等免稅商品填主表12欄，所有開票未開票金額如果季度超過30萬填第1欄，第1欄數(shù)據(jù)包括第12欄數(shù)據(jù)嗎？如12欄有免稅金額，增值稅減免稅申報(bào)表免稅項(xiàng)目下也要填吧，免稅性質(zhì)代碼和名稱怎么選？如果第1欄數(shù)據(jù)包括第12欄，第1欄銷售額稅款對應(yīng)第16欄，第12欄銷售額稅款對應(yīng)第19欄，最后24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額=22-23=16-18-23 那本期免稅額19欄數(shù)據(jù)從哪里減去？謝謝！

84785018| 提問時(shí)間：2023 05/13 13:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一欄不包含第12欄的，第12欄免稅的，不要往前面寫，就在第12欄里面填寫就可以 選擇流通行業(yè)蔬菜免稅的那一個(gè)代碼，具體的是哪一個(gè)，你截圖代碼看一下
2023 05/13 14:11
郭老師
2023 05/13 14:11
本期免稅的稅額就是第九行乘以3%算出來。
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