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工程施工—間接費(fèi)用，科目余額表余額費(fèi)用在借方，怎么做到余額為0，結(jié)轉(zhuǎn)成本
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借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工
2023 05/13 10:59
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老師 工程施工-間接費(fèi)用這個(gè)科目余額在借方是表示什么？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如何結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，您看下對(duì)不，，，資產(chǎn)類借方有余額，負(fù)債和 所有者權(quán)益貸方有余額，成本類借方有余額，損益類余額為0， 但是在設(shè)置科目時(shí)，主營收入類在貸方有余額，主營成本類，管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用借方有余額
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老師這是記賬公司的科目余額表，有幾個(gè)點(diǎn)我看不懂，1.工程施工間接費(fèi)用有借方余額如圖，然后不結(jié)轉(zhuǎn)一直放著行不行，這個(gè)款項(xiàng)早就還了，不懂他為啥當(dāng)時(shí)沒結(jié)轉(zhuǎn) 2.然后如果現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了不是會(huì)造成目前的利潤減少，這個(gè)要怎么處理？
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老師:財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用類科目期末結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)本期余額還是結(jié)轉(zhuǎn)借方科目余額呢？
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科目設(shè)置時(shí)設(shè)置了工程施工-合同成本-間接費(fèi)用，又設(shè)置了工程施工-間接費(fèi)用，平時(shí)發(fā)生的非直接費(fèi)用先計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用，月末再從工程施工-間接費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工-合同成本-間接費(fèi)用中，這樣一來，合同成本的余額就多了一筆接間費(fèi)用的數(shù)額，這怎么辦呢？
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查看更多- 就是報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)余額在貸方，稅務(wù)上是沒有要交的稅了 今年一整年稅務(wù)都不需要交增值稅，都有留存進(jìn)項(xiàng)金額 查了之前的記錄，應(yīng)該就是每月收到的票做了進(jìn)項(xiàng)，跟每個(gè)月銷售產(chǎn)生銷項(xiàng) 這2者之間的余額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù)字 那要怎么調(diào)整把這個(gè)余額給調(diào)平呢 昨天
- 老師，這個(gè)發(fā)票可以報(bào)銷嗎 昨天
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- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 5天前
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