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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用類科目期末結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)本期余額還是結(jié)轉(zhuǎn)借方科目余額呢？
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你好 按月結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的是基本的 發(fā)生額?
2022 03/22 19:35
84784958 
2022 03/22 19:35
我現(xiàn)在就是遇到21年的賬凈利潤和21年的未分配利潤不等啊
玲老師 
2022 03/22 19:41
你好 不一樣也正常??未分配利潤還期初數(shù) 和分紅等呢?
84784958
2022 03/22 19:55
不是這樣啊，是凈利潤和本來利潤不等
玲老師
2022 03/22 20:01
有差的一樣金額的數(shù)據(jù) 嗎?
84784958
2022 03/22 20:02
有啊，我對了有幾個(gè)月的凈利潤，利潤表個(gè)科目余額表對不上。我問了軟件公司，軟件公司說應(yīng)該是科目做反了。
84784958
2022 03/22 20:03
如果確實(shí)是科目做反了，該怎么辦呢？
玲老師
2022 03/22 20:09
是把費(fèi)用科目記在貸方了嗎??
84784958
2022 03/22 22:13
應(yīng)該有，像財(cái)務(wù)費(fèi)用是應(yīng)該放借方，收到的利息就直接放的貸方
玲老師
2022 03/22 22:22
那返回去就去改憑證，記借方，軟件一般貸方費(fèi)用取不到數(shù)據(jù)
84784958
2022 03/22 22:25
那都是21年的賬了，不可能還憑證了哦。不該憑證的情況下該怎么處理呢？
玲老師
2022 03/22 22:28
能改財(cái)務(wù)報(bào)表也可以，
84784958
2022 03/22 22:29
財(cái)務(wù)報(bào)表都是自動(dòng)生成，咋改也？遇到這種情況一般怎么處理嘛？
玲老師
2022 03/22 22:29
這情況，就是返回去改憑證，沒有其他好辦法
84784958
2022 03/22 22:35
好吧，明天查出原因了來看怎么處理
玲老師
2022 03/22 22:35
好的，祝工作學(xué)習(xí)愉快
84784958
2022 03/22 22:36
好的，謝謝老師
玲老師
2022 03/22 22:37
不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快
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