問(wèn)題已解決

老師:財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用類(lèi)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)本期余額還是結(jié)轉(zhuǎn)借方科目余額呢？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 19:31
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 按月結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的是基本的 發(fā)生額?
2022 03/22 19:35
84784958
2022 03/22 19:35
我現(xiàn)在就是遇到21年的賬凈利潤(rùn)和21年的未分配利潤(rùn)不等啊
玲老師
2022 03/22 19:41
你好 不一樣也正常??未分配利潤(rùn)還期初數(shù) 和分紅等呢?
84784958
2022 03/22 19:55
不是這樣啊，是凈利潤(rùn)和本來(lái)利潤(rùn)不等
玲老師
2022 03/22 20:01
有差的一樣金額的數(shù)據(jù) 嗎?
84784958
2022 03/22 20:02
有啊，我對(duì)了有幾個(gè)月的凈利潤(rùn)，利潤(rùn)表個(gè)科目余額表對(duì)不上。我問(wèn)了軟件公司，軟件公司說(shuō)應(yīng)該是科目做反了。
84784958
2022 03/22 20:03
如果確實(shí)是科目做反了，該怎么辦呢？
玲老師
2022 03/22 20:09
是把費(fèi)用科目記在貸方了嗎??
84784958
2022 03/22 22:13
應(yīng)該有，像財(cái)務(wù)費(fèi)用是應(yīng)該放借方，收到的利息就直接放的貸方
玲老師
2022 03/22 22:22
那返回去就去改憑證，記借方，軟件一般貸方費(fèi)用取不到數(shù)據(jù)
84784958
2022 03/22 22:25
那都是21年的賬了，不可能還憑證了哦。不該憑證的情況下該怎么處理呢？
玲老師
2022 03/22 22:28
能改財(cái)務(wù)報(bào)表也可以，
84784958
2022 03/22 22:29
財(cái)務(wù)報(bào)表都是自動(dòng)生成，咋改也？遇到這種情況一般怎么處理嘛？
玲老師
2022 03/22 22:29
這情況，就是返回去改憑證，沒(méi)有其他好辦法
84784958
2022 03/22 22:35
好吧，明天查出原因了來(lái)看怎么處理
玲老師
2022 03/22 22:35
好的，祝工作學(xué)習(xí)愉快
84784958
2022 03/22 22:36
好的，謝謝老師
玲老師
2022 03/22 22:37
不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~