問題已解決
請問老師前會計在去年10月做收入時誤做成借:主營業(yè)務(wù)收入4902 貸:應(yīng)收賬款4902。5月調(diào)整為借:以前年度損益調(diào)整-4902 貸:應(yīng)收賬款-4902 借:利潤分配-未分配利潤-4902 貸:以前年度損益調(diào)整-4902,全年虧損企業(yè)所得稅不需調(diào)整,那么請問老正確的應(yīng)收賬款怎么做,少一筆正確應(yīng)收賬款分錄。
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速問速答再做一個借應(yīng)收賬款,
貸以前年度損益調(diào)整,
需要納稅調(diào)增。
2023 05/12 21:39
郭老師
2023 05/12 21:39
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784969
2023 05/12 21:46
這樣利潤分配-未分配利潤做重了,前面沖錯誤分錄時就已貸:利潤分配-未分配,現(xiàn)在再做一次就做重了
郭老師
2023 05/12 21:49
你這個是紅沖之前的
正確的你沒有做
得補(bǔ)上
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