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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我單位研發(fā)人員的差旅費(fèi)我做進(jìn)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用里，然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用，貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用。因?yàn)槌霾钊藛T的差旅費(fèi)里有一張住宿費(fèi)的發(fā)票是專票，我當(dāng)月稅金沒有抵扣，全部做進(jìn)差旅費(fèi)了，隔月抵扣了，然后做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.19，貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用1.19。我發(fā)現(xiàn)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出的本年累計(jì)發(fā)生額比管理費(fèi)用-研究費(fèi)用多了1.19元。其他沒影響，請(qǐng)問需要調(diào)整嗎，已跨年
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)金額小可以不做跨年調(diào)整
直接在今年做
2023 05/12 15:04
84784991 
2023 05/12 15:06
老師，在今年做的話，是借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用-1.19，貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用1.19。有這個(gè)必要嗎
樸老師 
2023 05/12 15:13
同學(xué)你好
這個(gè)要做的
84784991
2023 05/12 15:22
老師，那是做這個(gè)分錄嗎
樸老師
2023 05/12 15:30
同學(xué)你好
沒看到你的分錄
84784991
2023 05/12 15:44
就是我上面那個(gè)，提問不了了，因?yàn)樯厦嬉呀?jīng)有了借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用-1.19，貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用1.19
樸老師
2023 05/12 15:51
同學(xué)你好你這個(gè)借貸方一樣呀
84784991
2023 05/12 15:58
借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用-1.19，貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用-1.19
樸老師
2023 05/12 16:04
同學(xué)你好
你的分錄借貸方一樣的
做了沒有什么用
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