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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2022年前三個(gè)月是3%按1%減免，匯算清繳，一般企業(yè)收入明細(xì)表，減免的1%填在營(yíng)業(yè)外收入的政府補(bǔ)助利得對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
。咱們實(shí)際沒有收到退款，不是政府補(bǔ)助。
2023 05/12 11:28
84785044 
2023 05/12 12:04
那應(yīng)該放在哪里？
玲老師 
2023 05/12 12:06
截圖看一下，還有其他什么名稱？
84785044
2023 05/12 13:13
是不是放其他里？
玲老師
2023 05/12 13:17
是的，填寫在其他里是對(duì)的。
84785044
2023 05/12 13:20
我都申報(bào)完了，填在政府補(bǔ)助利得里了，還用改嗎？
玲老師
2023 05/12 13:21
你好? 最好是改 不改影響也不大?
84785044
2023 05/12 13:23
那還有一個(gè)公司是去年3月后有收入，稅金全免，就不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了對(duì)吧？那報(bào)表營(yíng)業(yè)外收入沒有數(shù)
玲老師
2023 05/12 13:34
你好? 對(duì)的 這樣是對(duì)的
84785044
2023 05/12 13:48
那減免稅優(yōu)惠表里填嗎？
玲老師
2023 05/12 13:50
不需要填寫減免表了呢。
玲老師
2023 05/12 13:50
需要填寫減免表的增值稅申報(bào)時(shí)填寫。
84785044
2023 05/12 13:52
就是企業(yè)所得稅匯算清繳，有一個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，要填嗎？
玲老師
2023 05/12 13:54
這個(gè)表填寫的是小微企業(yè)減免的所得稅，減免的不是增值稅那個(gè)。
84785044
2023 05/12 13:57
這個(gè)表填哪個(gè)數(shù)？就是填A(yù)100000表里第26欄的數(shù)吧？
玲老師
2023 05/12 14:02
你好 這個(gè)是什么名 發(fā)來的看一下?
84785044
2023 05/12 14:26
減免優(yōu)惠表第一欄填哪個(gè)數(shù)？是不是填這個(gè)申報(bào)表的26欄-減免所得稅的數(shù)？
玲老師
2023 05/12 14:29
是的，就是填寫這個(gè)減免金額。
玲老師
2023 05/12 14:30
100萬(wàn)部分減免是100萬(wàn)乘以百分之22點(diǎn)五，然后再加上100萬(wàn)到300萬(wàn)的部分乘以20%。
就是那個(gè)金額，要是自己計(jì)算，就用這個(gè)公式算。
84785044
2023 05/12 14:45
好的，謝謝老師
玲老師
2023 05/12 14:48
不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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