問(wèn)題已解決

老師去年年底計(jì)提的城市維護(hù)建設(shè)稅，一月份已經(jīng)繳費(fèi)，在今天4月報(bào)稅時(shí)變更了去年第四季度的報(bào)表，有一個(gè)退稅，怎么做分錄？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 10:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，貸以前年度損益調(diào)整
2023 05/12 10:55
84785019
2023 05/12 11:30
我們是小企業(yè)準(zhǔn)則
宋生老師
2023 05/12 11:31
你好，那你直接把以前年度損益調(diào)整改成稅金及附加就好了。
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