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匯算清繳時，業(yè)務招待費納稅調整項目明細表怎么填

84784991| 提問時間：2023 05/12 10:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
賬載金額就是賬上業(yè)務招待費的金額。稅收金額就是填寫發(fā)生額的60%和收入的5‰，這兩個比較按小的數來扣除。
2023 05/12 10:15
84784991
2023 05/12 10:21
2022年發(fā)生的業(yè)務招待費為5897，收入為3210641.98，那賬載金額為5897，稅收金額為3538.2，調增金額為5897-3538.2=2358.8
玲老師
2023 05/12 10:26
稅收金額你按我說那個計算一下，計算出來是這個數，那您填寫的就對。
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