問題已解決

老師 您好，請教一下向境外付匯首款5萬美金，已收到對(duì)方開具得5萬發(fā)票，我們給代扣繳了稅款1萬元稅款是我們付的；現(xiàn)在需要支付尾款10萬美金已收到對(duì)方10萬發(fā)票，但與對(duì)方溝通稅款需要他們自己承擔(dān)計(jì)算了10萬美金應(yīng)繳納的稅款是2萬元本次支付尾款10萬-1萬-2萬，那這次尾款我們報(bào)稅的基數(shù)是10萬還是7萬呢

84785031| 提問時(shí)間：2023 05/12 09:51
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，報(bào)稅按不含代繳稅款的金額申報(bào)代扣代繳增值稅
2023 05/12 09:59
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