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公司上個(gè)月開了9%的10萬發(fā)票，開了3%的20萬發(fā)票，10萬稅款2萬，20萬稅款4萬，但是2萬稅款可以抵扣1萬，還預(yù)繳了5000塊，所以交的稅款是45000 要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好 你是一般納稅人 有簡易計(jì)稅嗎
2020 03/09 16:36
84785003 
2020 03/09 16:48
是一般納稅人，有和沒有簡易計(jì)稅什么區(qū)別？
meizi老師 
2020 03/09 16:51
你好 沒有我看你開了9%的發(fā)票 又開了3%的發(fā)票 就想著是不是有簡易計(jì)稅。 你們什么業(yè)務(wù)開來3% 你把你之前分錄寫下 比如進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別多少。 才好判斷怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄 和繳納稅費(fèi)分錄
84785003
2020 03/09 16:51
老師，我是一般納稅人，那個(gè)3%就是簡易計(jì)稅
meizi老師
2020 03/09 16:52
你好 那就是 那你把之前的分錄寫下 看看怎么結(jié)轉(zhuǎn) 才好做繳納分錄
84785003
2020 03/09 17:15
meizi老師
2020 03/09 17:19
你好 1.結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后用上期留抵結(jié)轉(zhuǎn) 抵減轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月去繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
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