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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師在嗎？下面這個(gè)問(wèn)題我不知道怎么操作？請(qǐng)教老師
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你好，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額，是有錯(cuò)誤？?
2023 05/12 08:43
84785034 
2023 05/12 09:03
之前是因?yàn)橘M(fèi)用產(chǎn)了 發(fā)票未到賬當(dāng)時(shí)金額也是預(yù)估的 但實(shí)際發(fā)票金額是不一致的啦
84785034
2023 05/12 09:05
鄒老師：那我做的沖銷(xiāo)的這筆分錄是正確的嗎？
借：庫(kù)存商品-木模-87000
貸：應(yīng)付賬款-預(yù)估-87000
鄒老師 
2023 05/12 09:08
你好，就需要對(duì)之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本，做相應(yīng)的調(diào)整?
84785034
2023 05/12 09:14
老師：那針對(duì)之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做調(diào)整的分錄是不是這樣做了啦？？？？
借：庫(kù)存商品
貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2023 05/12 09:17
你好，如果之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，是這樣調(diào)整?
84785034
2023 05/12 09:19
老師：那我這些分錄做完后是不是得去修改一下去年的匯算清繳報(bào)表啦？如果要修改，哪個(gè)報(bào)表里的數(shù)據(jù)需要修改啦？麻煩教教我，謝謝
鄒老師
2023 05/12 09:20
你好，是的。
按調(diào)整之后的成本金額，做匯算清繳時(shí)候的成本金額的填寫(xiě)?
84785034
2023 05/12 09:25
鄒老師：是不是會(huì)計(jì)年報(bào)里的主營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)也得更改了？ 在主營(yíng)業(yè)成本里的數(shù)據(jù)減少87000元 是這樣嗎？？其它不用動(dòng) 對(duì)吧？？
鄒老師
2023 05/12 09:26
你好，是的，是這樣的
84785034
2023 05/12 09:27
鄒老師：謝謝您的耐心解答，您真好！
鄒老師
2023 05/12 09:28
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785034
2023 05/12 09:30
您對(duì)我的解答我非常滿意！還有個(gè)問(wèn)題哦 ，就是匯算清繳報(bào)表里面需要數(shù)據(jù)改動(dòng)的是（中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）這個(gè)報(bào)表里的主營(yíng)業(yè)成本-87000元 嗎？
鄒老師
2023 05/12 09:33
你好，需要調(diào)整2022年匯算清繳的成本金額?
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