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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，視同銷售的是不是不需要做分錄啊，為什么匯算清繳上面納稅調(diào)整表里面，視同銷售收入上賬載金額不讓填，灰的
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需要
這個(gè)有單獨(dú)的表格，你在單獨(dú)的表格里面填寫(xiě)，它自動(dòng)取數(shù)。
2023 05/11 14:47
84784982 
2023 05/11 14:58
是有一個(gè)表，但是他主表里面就是沒(méi)有賬載金額可以填的，這樣是不是就意味著視同銷售我就是賬上不做憑證的，要不然賬上做的有也就報(bào)表里有，這里再調(diào)，不就重復(fù)了
郭老師 
2023 05/11 15:00
去填寫(xiě)105010這個(gè)表格。不能直接在這里面填寫(xiě)。
84784982
2023 05/11 15:01
這個(gè)就是我填完105010表后取得數(shù)，他的張載金額就是有個(gè)星號(hào)沒(méi)法填的
郭老師
2023 05/11 15:05
你好，截圖你的105010這個(gè)表格看一下。
84784982
2023 05/11 15:07
老師，這種稅法上視同銷售，是不是意味著我實(shí)際賬上是不需要做這筆分錄的
郭老師
2023 05/11 15:09
你看下下下面的賬載金額保存了嗎。
郭老師
2023 05/11 15:09
需要做賬務(wù)處理的，
在賬上需要體現(xiàn)。
84784982
2023 05/11 15:12
1.下面賬載金額沒(méi)有體現(xiàn)，是星號(hào)沒(méi)法填也不會(huì)統(tǒng)計(jì)的
2.我如果賬上做了不就相當(dāng)于已經(jīng)在利潤(rùn)表里了，這里在給我調(diào)增我不就多調(diào)了嘛
郭老師
2023 05/11 15:15
你保存這一個(gè)，你截圖完整的看一下的。
84784982
2023 05/11 15:20
這兩張。50只有其他里面才有賬載金額
郭老師
2023 05/11 15:22
對(duì)的，是的，這個(gè)是正確的。
郭老師
2023 05/11 15:22
賬載金額不用填寫(xiě)，你賬上也沒(méi)有做，或者是你做了，這里賬上金額不用提現(xiàn)。
84784982
2023 05/11 15:23
老師，那要是賬上做了，這里又調(diào)整不就多調(diào)增了嘛
郭老師
2023 05/11 15:24
你好，如果你賬上不做的話，你賬上的利潤(rùn)和這里的利潤(rùn)不一致。
84784982
2023 05/11 15:27
不是老師，我的意思是我賬上做了，那這個(gè)就在利潤(rùn)表里面體現(xiàn)了，就相當(dāng)于我已經(jīng)加了這個(gè)收入，然后我又在視同銷售里面調(diào)增這一筆，不就相當(dāng)于兩次做了這個(gè)收入，不就不對(duì)了
郭老師
2023 05/11 15:29
不用在利潤(rùn)表里面體現(xiàn)，做以前年度損益調(diào)整，不是昨天前天告訴你了。
郭老師
2023 05/11 15:29
因以前年度損益調(diào)整，影響的是你的未分配利潤(rùn)。
84784982
2023 05/11 15:32
老師那個(gè)是跨年度了，先不管那個(gè)了，就假如我正常當(dāng)年做的，在匯算清繳時(shí)候，我這樣不就是重復(fù)了，因?yàn)樗@個(gè)表就沒(méi)有賬載金額，而我賬上又有做收入了，不是就重復(fù)了
郭老師
2023 05/11 15:33
你賬上做的是成本的。
增加了收入之后，你的成本可以納稅調(diào)減，不是你再去減去成本，然后差額繳納的是中間差額的那一部分利潤(rùn)。
郭老師
2023 05/11 15:33
你賬上是按照成本來(lái)做的。再仔細(xì)想一下的。
84784982
2023 05/11 15:35
不是啊，我賬上就是做收入啊，就是老師之前告訴的分錄，借銷售費(fèi)用
貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)金額是我申報(bào)增值稅的收入，不是折舊金額，我也會(huì)做成本，是借其他業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)折舊，這個(gè)事折舊金額
郭老師
2023 05/11 15:38
借銷售費(fèi)用，
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
借期待其他業(yè)務(wù)成本貸、累計(jì)折舊。
郭老師
2023 05/11 15:38
這種情況下，你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做的是市場(chǎng)價(jià)格嗎？如果是的話，你就不需要填寫(xiě)視同銷售了，如果你做的是借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，這種才需要填寫(xiě)，因?yàn)槟氵@個(gè)庫(kù)存商品是成本價(jià)格。
郭老師
2023 05/11 15:38
成本價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格有一個(gè)差額，這種才需要做視同銷售申報(bào)表。
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