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老師，旅行社差額征稅是什么意思，發(fā)票能開多少不用交稅
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你好他是這樣子的，比如說你取得了100塊錢的旅行團的費用，但是這個100塊錢你要給80塊錢給到那個門票。
那么你的收入就按20塊錢算。不是按100塊錢算。
2023 05/11 14:42
84785031 
2023 05/11 14:48
如果小規(guī)模收入500萬，付出去450萬，那我這個增值稅怎么交？
宋生老師 
2023 05/11 14:49
你好，這個按50萬收入交。
84785031
2023 05/11 14:50
收入和付出的分錄怎么做呢？如果季度超30萬，應該交多少增值稅和多少附加稅呢
宋生老師
2023 05/11 14:52
你好，
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-應交增值稅
同時，允許差額征稅的成本發(fā)票為原始憑證入賬做會計分錄：
借：應付賬款
貸：主營業(yè)務成本
貸：應交稅費-應交增值稅
84785031
2023 05/11 14:55
這不跟正常交稅一樣嗎？沒什么區(qū)別
宋生老師
2023 05/11 14:55
你好！是差額繳稅了
84785031
2023 05/11 15:06
旅行社小規(guī)模現在開票是幾個點的稅，我開票和收錢都是正常開是嗎？然后照50萬交增值稅，差額就是指增值稅，別的都一樣是吧？
宋生老師
2023 05/11 15:07
你好，現在是開1%的稅。他開票的時候有一個差額征收的，你要點超征收那里開差額發(fā)票。
84785031
2023 05/11 15:08
就是我開票的時候開差額征收，我付出去的錢不用開差額是吧，該多少開多少？
宋生老師
2023 05/11 15:09
你好是的，就是這樣子的。
84785031
2023 05/11 15:14
那如果我收入500萬，對方的450萬不能給我開發(fā)票，怎么辦？我要交多少稅呢？怎么算呢？
宋生老師
2023 05/11 15:18
你好，這個不是開發(fā)票給你，而是你開發(fā)票出去的時候，你要開差額發(fā)票。
84785031
2023 05/11 15:20
我知道，我的意思是要花出去的錢450萬，對方不能給我開發(fā)票，我也能差額？不得跟對方要發(fā)票嗎
宋生老師
2023 05/11 15:23
你好，納稅人提供旅游服務，選擇差額繳納增值稅時需要取得符合法律、行政法規(guī)和國家稅務總局規(guī)定的有效憑證，如果交通發(fā)票原件交給購買方而無法收回的，允許以交通費發(fā)票復印件作為差額扣除憑證。
84785031
2023 05/11 15:24
是辦旅游簽證，我們收的客人，讓對方幫我們辦，但是他們開不了發(fā)票
宋生老師
2023 05/11 15:26
你好，你這個如果開不了發(fā)票，你就不能夠做成本的。
84785031
2023 05/11 15:26
所以我問您不做成本的話我要交多少稅呢？您教給我算算可以嗎
宋生老師
2023 05/11 15:28
你好，比如他稅率如果是3%，然后你本來收入100差額本來是90，你如果只能取得40塊錢的發(fā)票，那么差額就是40，你就要按60。來算收入。60×3%。
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