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老師，我賬上的其他應(yīng)收款-公職金有借方余額9萬多。已經(jīng)扣了員工的了，如何調(diào)賬呢？
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同學(xué)您好，借應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-公職金
2023 05/10 15:56
84785002 
2023 05/10 15:58
問題發(fā)工資的時候他們都不經(jīng)過這個應(yīng)付職工薪酬這個科目過度
84785002
2023 05/10 16:00
發(fā)工資，他們直接是營業(yè)費用-工資100 銀行存款就100
易 老師 
2023 05/10 16:03
同學(xué)您好，這樣不是很規(guī)范
84785002
2023 05/10 16:05
對 所以現(xiàn)在需要調(diào)整回來 該怎么調(diào)整呢
84785002
2023 05/10 16:06
不知道怎么調(diào) 難道我每個月找回付工資的分錄，紅沖再重新做？
84785002
2023 05/10 16:08
他們是這樣做賬，所以導(dǎo)致其他應(yīng)收款的借方余額一直有數(shù)
易 老師
2023 05/10 16:09
同學(xué)您好，同學(xué)您好，要查明原因才能按原因進行處理的
84785002
2023 05/10 16:15
原因就是當(dāng)時發(fā)放的時候是直接扣了來做賬
84785002
2023 05/10 16:18
例如員工是5000元工資，扣了公職金300后 我們發(fā)4700元給員工。我們直接做賬是：營業(yè)費用工資4700元，現(xiàn)金支付4700元 然后扣公職金的時候 又做去其他應(yīng)收款300元 銀行存款減少300元，所以就導(dǎo)致 這個其他應(yīng)收款公職金這里有余額呢
易 老師
2023 05/10 16:28
學(xué)員朋友您好，工資少計提了，補計提就可以了
84785002
2023 05/10 16:29
是不是做工資分錄時，做少了費用；但其他應(yīng)收款公積金又有余額
易 老師
2023 05/10 16:46
學(xué)員您好，是的，對的
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