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問(wèn)題已解決
公積金是員工自己承擔(dān)全額款項(xiàng)的。 做工資的憑證：例如工資是3000，扣了公積金200后。憑證直接是營(yíng)業(yè)費(fèi)用工資2800，銀行存款減少2800元；后單位扣公積金款的時(shí)，憑證做了其他應(yīng)收款公積金200元，銀行存款減少200元?，F(xiàn)其他應(yīng)收款這個(gè)科目一直有余額，如何調(diào)整呢？
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同學(xué)，你好，既然都是個(gè)人承擔(dān)，將其他應(yīng)收款沖減費(fèi)用就可以了。
2023 05/10 10:25
84785033 
2023 05/10 10:28
不知道沖減哪個(gè)費(fèi)用比較合適？也是工資嗎？
桂龍老師 
2023 05/10 10:29
繳納公積金的時(shí)候，做到哪個(gè)費(fèi)用科目了，就沖哪個(gè)科目
84785033
2023 05/10 10:30
是做到其他應(yīng)收款，那現(xiàn)在其他應(yīng)收款沖掉，另外一個(gè)科目不知道做哪里去
桂龍老師
2023 05/10 10:31
把其他應(yīng)收款沖費(fèi)用
你指哪個(gè)科目？
84785033
2023 05/10 10:32
當(dāng)時(shí)繳納公積金是：借其他應(yīng)收款200元，貸銀行存款200。現(xiàn)在調(diào)賬的話，借方是？貸方是其他應(yīng)收款200
桂龍老師
2023 05/10 10:36
哦，你發(fā)工資的時(shí)候少了一步
應(yīng)該是
借應(yīng)付職工薪酬3000
貸其他應(yīng)收款200
銀行存款2800
84785033
2023 05/10 10:38
嗯，少了一步?，F(xiàn)在如何處理較好？
桂龍老師
2023 05/10 10:39
沖掉以前的分錄，編制正確的分錄
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