問(wèn)題已解決

老師好，本月進(jìn)項(xiàng)稅比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多，有留底稅額，之前年度有欠稅的，如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 16:15
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
正常填寫(xiě)這個(gè)月的增值稅，會(huì)用進(jìn)項(xiàng)抵欠稅的
2023 05/09 16:24
84784996
2023 05/09 16:45
顯示這樣的
84784996
2023 05/09 16:45
這個(gè)表也顯示黃色
84784996
2023 05/09 16:45
如何填寫(xiě)
venus老師
2023 05/09 16:48
你們有免稅的項(xiàng)目嗎，同學(xué)
84784996
2023 05/09 16:49
是沒(méi)有的
84784996
2023 05/09 16:49
這個(gè)表顯示黃色，什么填寫(xiě)
venus老師
2023 05/09 16:54
你這個(gè)是未繳的，需要繳納的稅款
84784996
2023 05/09 17:15
我知道，我看到?jīng)]有扣留低稅額
84784996
2023 05/09 17:15
不知道怎樣寫(xiě)
84784996
2023 05/09 17:58
黃色的代表是要改數(shù)據(jù)嗎？是否未交的稅-本期留低稅額？
venus老師
2023 05/09 18:23
這個(gè)是你的未交稅，上期留下來(lái)的
84784996
2023 05/09 18:34
是的，所以需要上期未交的稅-減去留低稅那個(gè)金額嗎
venus老師
2023 05/09 19:06
對(duì)的同學(xué)是這樣的
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