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500萬(wàn)元設(shè)備器具一次性扣除，第二年稅收折舊、攤銷(xiāo)額怎么填
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，第2年稅收折舊為0，累計(jì)折舊就是資產(chǎn)總金額
2023 05/09 16:13
84785004 
2023 05/09 16:36
我也是這么填的，但是提示錯(cuò)誤，前幾列金額大于零的話，稅收金額也必須大于0
廖君老師 
2023 05/09 16:47
您好，不好意思，5列是稅法一般折舊，跟賬載一樣的金額，稍等一下，我去看一下表哈
84785004
2023 05/09 16:51
好的，等你老師
84785004
2023 05/09 16:57
但是調(diào)增金額是2列減5列，我的139萬(wàn)的資產(chǎn)去年已經(jīng)一次性扣除了，今年的折舊就要全部調(diào)增??！
廖君老師
2023 05/09 16:57
親愛(ài)的，我正在看文件哈，稍等
廖君老師
2023 05/09 17:05
您好，5列本列僅填報(bào)“稅收折舊、攤銷(xiāo)額”大于“享 受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷(xiāo)額”月份的金額合計(jì)。加速折舊后2年就是0啊，要不怎么調(diào)減啊
廖君老師
2023 05/09 17:06
您好，不好意思，上年調(diào)減了，本年5列不加速是0，6列是直線法折舊，這樣才是2年納稅調(diào)增啊
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