問(wèn)題已解決

老師們，咨詢一下，跨年科目用錯(cuò)怎么調(diào)整啊

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 15:50
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)！用錯(cuò)什么科目了呢？
2023 05/09 15:52
84784986
2023 05/09 16:02
把應(yīng)付職工薪酬-工資做成管理費(fèi)用-工資了，這種情況，跨年怎么調(diào)整呢
向陽(yáng)老師
2023 05/09 16:04
您是計(jì)提的吧？ 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資？
84784986
2023 05/09 16:06
不是，是發(fā)放的時(shí)候，把借應(yīng)付職工薪酬寫成管理費(fèi)用了，計(jì)提的時(shí)候沒(méi)問(wèn)題
向陽(yáng)老師
2023 05/09 16:09
您好，同學(xué)！金額有多大呢？
84784986
2023 05/09 16:10
六千多，老師
向陽(yáng)老師
2023 05/09 16:17
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)跨年紅沖這個(gè)。
84784986
2023 05/09 16:19
好的，謝謝老師，要是科目用錯(cuò)不涉及損益類，是不是直接調(diào)整就行，不用利潤(rùn)分配呢？
向陽(yáng)老師
2023 05/09 16:23
是的是的，是這么做。
84784986
2023 05/09 16:25
謝謝老師
向陽(yáng)老師
2023 05/09 16:31
不客氣，請(qǐng)對(duì)我的回復(fù)做出評(píng)價(jià)，謝謝啦！
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