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發(fā)現(xiàn)去年11月的科目用錯(cuò)了該怎么調(diào)整呢

84785037| 提問時(shí)間：2022 03/22 10:53
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，你這個(gè)科目是應(yīng)付職工薪酬、職工工資嗎？你可以 借應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸、應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
2022 03/22 10:55
84785037
2022 03/22 10:57
支付社保時(shí)應(yīng)該用管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的，但是用成了應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)了
李霞老師
2022 03/22 11:00
哦，那你這樣，你 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 這個(gè)科目是針對(duì)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的。
84785037
2022 03/22 11:11
因?yàn)檫@是去年的，不用做以前年度損益調(diào)整嗎
李霞老師
2022 03/22 11:13
你好，如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，你就按我說的來做。
李霞老師
2022 03/22 11:14
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是沒有以前這個(gè)科目。
84785037
2022 03/22 11:18
非常感謝么么噠
李霞老師
2022 03/22 11:21
祝您生活愉快感謝五星
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