00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)去年11月的科目用錯(cuò)了該怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，你這個(gè)科目是應(yīng)付職工薪酬、職工工資嗎？你可以
借應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸、應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
2022 03/22 10:55
84785037 
2022 03/22 10:57
支付社保時(shí)應(yīng)該用管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的，但是用成了應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)了
李霞老師 
2022 03/22 11:00
哦，那你這樣，你
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
這個(gè)科目是針對(duì)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的。
84785037
2022 03/22 11:11
因?yàn)檫@是去年的，不用做以前年度損益調(diào)整嗎
李霞老師
2022 03/22 11:13
你好，如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，你就按我說(shuō)的來(lái)做。
李霞老師
2022 03/22 11:14
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是沒(méi)有以前這個(gè)科目。
84785037
2022 03/22 11:18
非常感謝么么噠
李霞老師
2022 03/22 11:21
祝您生活愉快感謝五星
閱讀 102
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
138
意見(jiàn)反饋
