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四月份員工社保有四個人扣了每個人兩個月的,工資里扣了四個人每個人一個月的,多扣的這四個人一個月的差額怎么處理

84785029| 提問時間:2023 05/09 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,多扣除的,你可以下一個月少扣除。
2023 05/09 09:06
郭老師
2023 05/09 09:06
你用的是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
84785029
2023 05/09 09:17
其他應(yīng)付款,下個月工資表里就正??垡粋€月社保了,怎么少扣除呢
郭老師
2023 05/09 09:19
你好,你每個月都是一樣的嗎?如果是的話,其他應(yīng)付款里面有一個貸方余額100,比如說一個月扣除100,你下一個月別扣除不就可以啦。
84785029
2023 05/09 09:25
收到職工培訓(xùn)費發(fā)票怎么做賬
84785029
2023 05/09 09:26
我現(xiàn)在其他應(yīng)付款出現(xiàn)借方余額,也就是社保局補繳的四個人3月份的社保
郭老師
2023 05/09 09:29
你好,借方有余額的證明,你們單位給他多交了以后從工資里扣除。
郭老師
2023 05/09 09:29
借管理費用、職工教育經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費貸,銀行存款。
84785029
2023 05/09 09:30
工資表里下個月不扣除的話,實發(fā)工資不是不對了嘛
84785029
2023 05/09 09:31
從工資里扣除不合適吧?他們兩個月的工資都正常給他們做社保了
郭老師
2023 05/09 09:33
對的,是的,那這個是個人承擔(dān)的還是企業(yè)承擔(dān)的。
郭老師
2023 05/09 09:33
不是企業(yè)承擔(dān)的,你做到你企業(yè)的費用里面就不要做其他應(yīng)付款了。
84785029
2023 05/09 09:44
職工教育費的進項稅可以抵扣嗎
84785029
2023 05/09 09:44
個人承擔(dān)的
84785029
2023 05/09 09:45
個人承擔(dān)的不能做費用吧
郭老師
2023 05/09 09:49
你好,個人承擔(dān),你們單位就不要拿來做賬了,如果企業(yè)承擔(dān)的可以啊,專票可以抵扣。
84785029
2023 05/09 09:56
那一直掛在其他應(yīng)付款借方怎么沖平呢
郭老師
2023 05/09 09:58
借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款不從工資里扣除。做這個。
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