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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，想問(wèn)一下在做匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年12月份現(xiàn)金賬是負(fù)數(shù)，負(fù)幾仟元，那我應(yīng)該怎么辦
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你好，這個(gè)你要去，看哪里錯(cuò)了。
2023 05/08 16:32
84784957 
2023 05/08 16:35
就是付款現(xiàn)金不夠，當(dāng)時(shí)沒(méi)去看。因有銀行存款，報(bào)表出來(lái)也沒(méi)去查詢。
宋生老師 
2023 05/08 16:35
你好，我的意思是說(shuō)你付款的現(xiàn)金不夠，但是賬上面做了，那肯定就做錯(cuò)了。分錄就做錯(cuò)了，你要看是哪一些分錄做錯(cuò)了，實(shí)際上是怎么支付的。然后才能確定怎么修改。
84784957
2023 05/08 16:36
老師，象這種情況可不可以不去調(diào)整呀。如果要調(diào)整，收回借款可不可以呢。
宋生老師
2023 05/08 16:37
你好，其實(shí)這個(gè)要看情況的，不是說(shuō)可以不調(diào)，也不是說(shuō)可以調(diào)，要看具體是哪里錯(cuò)了，什么原因錯(cuò)的。
84784957
2023 05/08 16:38
不是賬做錯(cuò)，是因?yàn)樽龇咒洉r(shí)現(xiàn)金不夠付，我沒(méi)發(fā)覺(jué)，還是按現(xiàn)金支付。
宋生老師
2023 05/08 16:40
你好，對(duì)呀現(xiàn)金不夠付，你還是做了現(xiàn)金支付，那實(shí)際上肯定就不是現(xiàn)金支付的。那是用什么方式支付的呢？
84784957
2023 05/08 16:40
按實(shí)際來(lái)說(shuō)是不應(yīng)該發(fā)生這種情況的呀。但沒(méi)有出納，會(huì)計(jì)直接以發(fā)票來(lái)做賬，結(jié)束也沒(méi)查看現(xiàn)金余額等，就出現(xiàn)這種情況了
宋生老師
2023 05/08 16:40
你好，所以要去對(duì)賬啊。
84784957
2023 05/08 16:44
不夠現(xiàn)金，而會(huì)計(jì)直接做現(xiàn)金?，F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，要怎么處理
宋生老師
2023 05/08 16:45
你好，上面說(shuō)了呀，你要處理就要先確定。實(shí)際上是怎么樣付的？
84784957
2023 05/08 16:46
會(huì)計(jì)按現(xiàn)金去付的呀
宋生老師
2023 05/08 16:47
你好，實(shí)際上呢？實(shí)際上是怎么付的？實(shí)際上也是現(xiàn)金付的？
84784957
2023 05/08 16:48
是想咨詢碰到這種情況如何去調(diào)整，
宋生老師
2023 05/08 16:49
你好，我知道你的意思？你沒(méi)明白我說(shuō)的。你要調(diào)整就得按實(shí)際來(lái)。就去找實(shí)際情況是怎么樣，然后根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
84784957
2023 05/08 16:55
那老師，現(xiàn)金不夠付，那就得不夠付的掛應(yīng)付賬款或收取其他應(yīng)收款，對(duì)不。
84784957
2023 05/08 16:55
那到現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，做為去年12月份賬要怎么處理呀。
宋生老師
2023 05/08 16:57
你好，那是只能說(shuō)有可能。有可能是要怪應(yīng)付，也有可能是銀行付了，也有可能是別人墊付了，所以要看實(shí)際上是怎么樣。
84784957
2023 05/08 17:00
那現(xiàn)在如何調(diào)整呢？如果掛其他應(yīng)付，賬務(wù)怎么調(diào)整呀。
宋生老師
2023 05/08 17:32
你好，你借現(xiàn)金貸，其他應(yīng)付款。
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